生产车间巡检制度

生产车间巡检制度

目的：明确管理人员现场监督检查的工作内容，特制订该制度。 范围：适应于生产副总和车间负责人对生产现场的监督检查。

职责：生产系统各部门、车间负责班组长以上人员负责实施本制度，生产副总负责监督检查。 内容：

1. GMP执行情况：

1.1人员的着装是否符合要求；

1.2人员进入洁净区域是否进行洗手、消毒；

1.3个人行为是否符合要求（是否在车间内打闹、嬉戏现象）； 1.4物料进入是否严格按要求进行清洁消毒； 1.5物料或废弃物退出是否按规定路线操作；

1.6物料是否有明显的状态标志、货物卡，状态标志牌是否按要求填写； 1.7不锈钢推车是否跨区域使用； 1.8洁具、器具是否跨区域使用； 1.9管道是否标明内容物及流向； 2.现场检查、生产进度及SOP执行情况：

2.1操作人员是否严格按生产工艺规程和岗位SOP操作； 2.2操作人员是否严格按无菌要求操作； 2.3操作人员是否严格按生产指令操作；

2.4容器、生产用具的清洁和使用是否符合要求； 2.5容器、生产用具是否实行定置管理； 2.6生产工序结束后清场是否符合SOP要求； 2.7关键工序操作是否有人复核；

2.8是否因物料及试剂的准备而影响到生产的顺利进行；

2.9当天生产是否都按原定生产计划顺利进行； 3.记录填写：

3.1批生产记录及其它相关记录的填写是否及时、准确、清晰、完整、规范、真实； 3.2质控点是否有执行检查并有记录； 4.卫生情况：

4.1人员是否有良好的卫生习惯（是否留胡须、留指甲、穿拖鞋等）； 4.2垃圾是否及时清理，是否在物流停滞过夜； 4.3地面是否定时清洁，是否存在灰尘、油污； 4.4清洁用具是否保持干净；

4.5洗手盆、清洗槽是否有污迹或锈迹； 4.6地漏是否定时清洁和消毒； 5.安全生产及设备设施情况：

5.1设备的使用是否严格按SOP进行操作； 5.2关键设备是否按要求维护保养并有详细记录； 5.3设备在使用前是否对设备状况进行确认； 5.4操作人员是否因操作失误而造成设备的损坏 5.5设备是否有清洁记录；

5.6设备四周是否保持整洁、无障碍、无油污杂物； 5.7管路、配线是否杂乱；

5.8设备的使用是否明确责任制及责任人； 5.9是否加装必要的警示系统；

5.10运输通道及消防安全通道是否保持畅通； 6.成本控制情况：

6.1操作人员是否因操作失误而造成物料或产品损失；

6.2是否存在能源浪费现象（水龙头是否及时关闭、人员离开房间后电源是否及时关闭、用气点是否及时关闭）；

6.3生产过程其它异常情况的检查和记录。 7.检查频次：

7.1生产副总每周检查一次。

7.2各部门、车间负责人每班检查一次。 8.检查结果考评：

根据问题轻重，处罚20-200元不等。屡次违反的要加重处罚。