产品交付控制程序(IATF16949)

*****有限公司 编号： 版次：A/0 批准日期：2021-06-10 第 1 页 ，共 6 页 程序文件 产品交付控制程序 编制： 审批： 实施 1

*****有限公司 文件编号 版 本 号 生效日期 页 码 A/0 2021年 06月 10 日 第 2 页 共 6 页 文件类别 文件名称 程序文件 产品交付控制程序修改记录

版本号 描 述 修订日期 修订人

*****有限公司 文件编号 版 本 号 生效日期 页 码 A/0 2021年 06月 10 日 第 3 页 共 6 页 文件类别 文件名称 程序文件 产品交付控制程序1.目的： 确保产品交付过程井然有序，达成百分之百, 并控制退货及物流运输，杜绝不良流向客户。 2.范围：

本文件适用于本公司客户提供产品过程控制。 3.术语：

3.1成品：合乎顾客要求，并能满足其需求的产成品及相关服务； 3.2退货物品：客户退回和物流过程中产生的不合乎客户要求的产品。 3.3交付：从顾客提出需求至提供对应成品和服务来满足顾客的整个过程。 4.职责：

4.1物流计划部负责下达月发货安排表、周发货安排表、临时订单，月原辅材料请购计划；并制作交付计划及制订每日产品发货通知单，并确保日发货需求被执行； 4.2物流计划部负责反馈顾客异常需求状况及客户退货物品的信息传递； 4.3物流计划部负责物流承运商的评估、选择和控制；

4.4仓库负责成品的贮存、包装、防护、发运和退货物品的贮存和运输；

4.5质量部负责对所有交付产品的品质保证，并对退货物品进行再判定，提出处置意见。

*****有限公司 文件编号 版 本 号 生效日期 页 码 A/0 2021年 06月 10 日 第 4 页 共 6 页 文件类别 文件名称 程序文件 产品交付控制程序5.流程图： 步骤No 1 2 3 4 5 6 7 担当部门/人员 物流计划部 相关部门 物流计划部 采购部 仓库 仓库 物流计划部 运作流程 形成文件/质量记录 支持文件/质量记录 《顾客需求识别与评审程序》  “客户采购订单” “客户采购订单” “月发货安排表” “下周安排表” “月发货安排表” “订单评审” “月发货安排表” “月物流计划计划表” “周物流计划计划表” “原辅材料请购计划” “月物流计划计划表” “周物流计划计划表” “产成品入库单”  “产品发货通知单” “出货清单” “出货清单” 业务订单 交付计划 评审 NG OK 产成、购入 NG 交付 交付确认 OK 反馈

*****有限公司 文件编号 版 本 号 生效日期 页 码 A/0 2021年 06月 10 日 第 5 页 共 6 页 文件类别 文件名称 程序文件 产品交付控制程序6.内容： 6.1业务订单：

6.1.1物流计划部根据顾客的订单，经《合同评审控程序》评审后，制作可行的物流计划计划下发给相关部门，由物流计划部执行物流计划安排。如顾客信息涉及退货，由物流计划部提供退货物品的信息传递，以利仓库的接收与清点。 6.2交付计划：

6.2.1物流计划部根据本月订单及下月预示量、客户采购计划、仓库的实际库存、在途状况，制定“发货计划”，经部门经理审批后发放物流计划部。

6.2.2临时订单经计划员、物流计划部、物流计划部经理签字认可后，由交付物流计划部进行安排物流计划 6.3评审：

6.3.1物流计划部接到“发货计划”后一个工作日内完成评审，若评审结果不符合发货要求，则需各相关部门协商对策，直到满足发货，对策一般包括：提升产能、改变交货批量等。 6.4交付：

6.4.1自制品：为满足发货需求，物流计划部计划员必须于接到计划后2个工作日内完成 “物流计划计划表”编排和“原辅材料请购计划”并传递到物流计划课和采购部及供应商组织物流计划和采购。物流计划部计划员周五完成“周物流计划计划表” 编排，以指令物流计划部物流计划。具体实施依据《物流计划计划管理程序》执行；

6.4.2物流计划部应在当日10点前依据仓库库存、在途量、物流计划量制订当日“产品发货通知单”，经部门经理签字确下发给仓库保管员执行，确保满足顾客需求；

6.4.3物控专员根据“产品发货通知单”状况，计算出所需的运输车辆，并以电话形式通知合格承运商安排车辆，合格承运商在接到计划物流课通知后，应按时到达装载；

6.4.4仓库成质量管员接到“产品发货通知单”后，应立即清查库存和确认物流计划进度，遇到异常时应提前2小时通知物流计划部协商处理；

6.4.5仓库成质量管员依据“产品发货通知单”中的要求出货，并出具一式五联的“出货清单”，“出货清单”需由承运商业务员、公司仓库主管签字确认，一式四联为：财务、物控、客户、仓库、回执。如出货遇到异常，应立即向物流计划部进行口头反馈；每次出货后由仓库保管理员填写“出货记录台帐”记录发货状态。

*****有限公司 文件编号 版 本 号 生效日期 页 码 A/0 2021年 06月 10 日 第 6 页 共 6 页 文件类别 文件名称 程序文件 产品交付控制程序6.4.6对承运商物流计划部应签订《运输合同》，以确保产品的有效发运； 6.4.7当因异常发生后，经采取应急办法还需造成不能按时交货时，物控课应出具“交付延误申请单”经部门经理审批后通知客户 6.5交付确认：

6.5.1物流计划部专员根据“产品发货通知单”及时核对保管员的“出货清单”； 6.5.2物流计划部专员必须时刻注意在途状况； 6.5.3物流计划部专员应向最终客户确认收货情况。 6.6反馈统计：

6.7.1物流计划部每月月底进行交货达成的统计分析，并出具“出货统计表”。 6.7.2交货达成率以客户总产出数为基准，并核算客户计划实际变动率。

6.7.3物流计划部专员次月初需对上月发生的超额运费进行统计，出具“超额运费记录表”，并进行分析。 7.关键指标

序号 1 指标名称 交付及时率≥100% 计算方法 交付及时量/交付总量 责任部门 物流计划部 收集频率 月 8.相关文件 8.1合同评审控制程序 8.2采购管理控制程序； 8.3产品计划控制程序； 9 相关记录

记录标识 记录名称 成品入库单 收集时间 随时 保存期限 五年 归档地点 物流计划部 产品发货单 随时 五年 物流计划部 交付延误申请单 随时 五年 物流计划部 出货统计表 随时 五年 物流计划部