工程不合格记录台帐

主管部门： MS.02.05-01 序 号 不合格事实（或不合格报告单编号） 发现地点 不合格初步评审 直接经济 损失（元） 重复发生 可 能 性 □ 大 □ 小 □ 极少可能 □ 大 □ 小 □ 极少可能 □ 大 □ 小 □ 极少可能 □ 大 □ 小 □ 极少可能 □ 大 □ 小 □ 极少可能 □ 大 □ 小 □ 极少可能 类 别 □ 物资 □ 过程 □ 产品 □ 内审 □ 物资 □ 过程 □ 产品 □ 内审 □ 物资 □ 过程 □ 产品 □ 内审 □ 物资 □ 过程 □ 产品 □ 内审 □ 物资 □ 过程 □ 产品 □ 内审 □ 物资 □ 过程 □ 产品 □ 内审 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 处置结处置方案 果的验证 返 工 □ 返 修 □ 让 步 □ 退 货 纠 正 □ 报 废 降 级 使 用 返 工 □ 返 修 □ 让 步 □ 退 货 纠 正 □ 报 废 降 级 使 用 返 工 □ 返 修 □ 让 步 □ 退 货 纠 正 □ 报 废 降 级 使 用 返 工 □ 返 修 □ 让 步 □ 退 货 纠 正 □ 报 废 降 级 使 用 返 工 □ 返 修 □ 让 步 □ 退 货 纠 正 □ 报 废 降 级 使 用 返 工 □ 返 修 □ 让 步 □ 退 货 纠 正 □ 报 废 降 级 使 用 □ 严重 □ 一般 □ 轻微 □ 可不采取纠正措施 □ 应采取纠正措施 □ 严重 □ 一般 □ 轻微 □ 可不采取纠正措施 □ 应采取纠正措施 □ 严重 □ 一般 □ 轻微 □ 可不采取纠正措施 □ 应采取纠正措施 □ 严重 □ 一般 □ 轻微 □ 可不采取纠正措施 □ 应采取纠正措施 □ 严重 □ 一般 □ 轻微 □ 可不采取纠正措施 □ 应采取纠正措施 □ 严重 □ 一般 □ 轻微 □ 可不采取纠正措施 □ 应采取纠正措施 1、信息来源：发生不合格的单位或工序 2、重复发生可能性：大、小、极少可能 审核人： 日期： 填报人： 日期：