8
五金厂绩效核查表
职位
名称
核查项目
衡量标准
核查指标
数据提 供单位 五金厂 稽核组
质量部
核查频 率
按月考
核
备注
1 生产计划完成率
产品的制作可否有准时如期完成
即：产品计划制作周期 / 产品本质制作周期 控制退货比率：厂内退货 2%。厂外退货 2.2%。 督查检测设备可否有如期进行保护和保养
查阅保护和保养记录表
不依照安排和管理零次。
高出指标奖金
为零
高出指标奖金
为零
每周六干净保
养一次
0次
P≦ 3次
5
以ERP系统报表为准
2 质量控制管理
4 设备的保护和保养
五金厂 稽核组 需有佐证资料
设备保护、保养记录表
1
班 长
执行上级指令，依照安 5 排
6 准时上班，依照料理
五金厂
迟到、早退全月不高出三次，
五金厂
以考勤报表
考勤报表 /产量日报表
7 生产控制记录的各种报 表准时如实记录
8 5S管理
1 生产计划完成率
生产制造记录表或要求供应的报表统计可否有
准时、按质、按量的供应 按5S点检表进行检查
五金厂 稽核组 稽核组
所属班组长
产品的制作可否有准时如期完成
即：产品计划制作周期 / 产品本质制作周期 产品制作的一次送检合格率目标值
98%
5
30
需附当月产品制作周期的报表记录 质量日报表
需有佐证资料
2 产品一次送检合格率
生产 3 设备的保护和保养、 员工
2
使用的设备可否有按规定的要求准时进行保护 和保养，职责地域卫生干净、整齐，物品摆放 整齐 地域卫生的打扫、干净、整理
每周六干净保
养一次
20
20 质量部 五金厂 稽核组 五金厂 稽核组 五金厂 稽核组
按天考 核，周
确认、
设备保护、保养记录表月汇总
5S管理
4 安全事故发生次数
个人生产操作时发生安全事故的次数
10
1
设备故障次数
每个月设备发生故障次数
3
50
机修 2 设备保养台数 可否按规定进行设备保养
30 所属班组长
3
服务及配合及时性
接到维修指令可否及时予以维修，按投诉次数
进行核查
20
1
生产计划完成率
产品的制作可否有准时如期完成
即：产品计划制作周期 / 产品本质制作周期
30 ERP文员
4
2
主任
3
质量控制管理
5S管理
产品制作的一次送检合格率目标值
98%
20
所属主管
按5S点检表进行检查 20 所属主管
4
成本控制管理
产品制作耗材的耗费花销控制
由单项耗材本质耗费花销 / 标准耗费 核查其 ERP数据输入的准备确性
与财务部相关工作的连结不当之处，提出投诉
的次数 各种需填写作为佐证资料的开支表格准时如实
的填写 领料、补料、退料异常情况的可否有及时的上
报与办理
10
五金厂
财务部 财务部 财务部
1 各种报表供应的正确性 2 财务部门的投诉次数
30 20
ERP文 员
3
各种开支表格的准时如
实记录
20
推行定额领料制度的执 4
行率
15
所属主管
5
按天考
核，周 需有佐证资料
确认、 设备保护、保养记录表月汇总
需附相关的记录及报
告说明
质量日报表
按月考
核
ERP 系统统计报表
按月考 核
结合其管控物料单耗
进行批阅
需附相关的报表记录
5
5S执行情况
(a) 办公地域的卫生干净整齐 (b) 物品摆放整齐 (c)按部门拟订的卫生值日表进行办公室卫生打
扫
2. 品管部
1 / 2
工作绩效核查权重比率表
职位
名称
五金厂绩效核查表
核查项目
衡量标准
核查指标
25
数据提 供单位
核查频 率
备注
1 上级安排任务执行或传
达的完成率 2
上级安排的重要待做事项的本质完成率（含待
做事项跟进）即：本质完成项数 / 要求完成项数 可否有准时做好文书资料存档管理，下发各种
型的通知 可否出现人员考勤漏报、出差天数少报等形 象，出现一次扣 5 分
需附相关记录说明
所属主管
文书资料管理 20
1
质量 3 部门出勤核查失误次数
主任
4
部门培训完成率
20
行政中心
按月考 核
可否按公司要求组织完成各项培训 10
6 5S执行情况 按5S 点检表进行检查 5
1 检验任务完成率 核查安排检验工作的完成率 30 15
需附相关的检验记录
检验记录报表准时如实 3
记录 上级安排任务执行完成 4 率及传达事项的执行率
检验记录报表可否有准时、按质、按量的提
供，书写清楚、整齐 上级安排的重要待做事项的本质完成率 即：本质完成项数 / 要求完成项数
所属班组长
2
质检 员
10
按月考 核
需附相关的说明
5 5S 执行情况 按5S 点检表进行检查
/计
5
1
部门项目进度完成率
项目进度工作的计划完成率，本质完成项目
划工作项目
30
项目设计异常问题办理
2
完成率
针对项目设计异常问题办理完成率
30 25
所属主管
需附相关记录说明报告
3 上级安排任务执行或传
达的完成率
PMC计 13
划员
个人 7S 执行情况 4
上级安排的重要待做事项的本质完成率（含待
14 厂长
个人出勤情况
5 6 1 2 3
做事项跟进）即：本质完成项数 / 要求完成项数 (a) 办公地域的卫生干净整齐 (b) 物品摆放整齐 (c)按部门拟订的卫生值日表进行办公室卫生打
扫 (d) 按公司规定，着一致的衣饰，准时出早操 出满勤为满分，其他迟到、早退依次计算，请 事假按天计算，核查其上述情况出现的次数， 出现 1次扣 1 分，下限为 0 ，不计算负值 可否有准时参加公司组织的培训
按月考
核
5
部门文员
5
行政中心
参加公司培训完成率 5 30 30 25
所属主管
需附相关记录说明报告
4 5
部门文员
按月考 核
5 5
行政中心
6 5
PS: 1. 按《五金厂薪酬管理制度》中规定的各岗位绩效奖金比率对应该表中所打分值进行计算。
2. 对个人核查项目部门需拟订量化的核查项目，且为本部门核查的个人核查项目需附其相关的佐证资料。
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